Stranica 9 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 30.06.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 422 POSTROJENJA I OPREMA 4.898.437,40 30.585.569,00 24.685.569,00 4.207.850,94 85,90% 17,05% 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 1.212.069,73 1.551.278,59 127,99% 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 189.853,85 35.753,72 18,83% 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 154.220,35 211.100,63 136,88% 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 2.728.852,95 1.672.108,64 61,28% 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 73.877,85 21.848,08 29,57% 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 90.316,24 225.272,43 249,43% 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 449.246,43 490.488,85 109,18% 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 427.479,98 1.335.000,00 1.335.000,00 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 427.479,98 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 38.996,00 1.921.435,00 1.921.435,00 13.836,00 35,48% 0,72% 4241 KNJIGE 38.996,00 13.836,00 35,48% 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 87.000,00 60.500,00 60.500,00 8.750,00 10,06% 14,46% 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 87.000,00 8.750,00 10,06% 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 15.000,00 15.000,00 330,00 2,20% 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 15.000,00 15.000,00 330,00 2,20% 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 330,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 24.892.325,18 54.406.414,00 54.406.414,00 26.893.362,47 108,04% 49,43% 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 24.892.325,18 54.406.414,00 54.406.414,00 26.893.362,47 108,04% 49,43% 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 24.892.325,18 26.893.362,47 108,04% SVEUKUPNO RASHODI 515.110.426,93 914.370.057,00 908.370.057,00 422.425.152,42 82,01% 46,50% A) RAČUN PRIHODA I RASHODA - prema izvorima financiranja Oznaka Naziv Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks preth. godina 2022. 2022. 30.06.2022. 4/1. 4/3. 1 2 3 4 5 6 7 8 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 48.338.813,14 129.201.558,00 129.201.558,00 56.144.523,86 116,15% 43,45% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.881.642,00 59.107.200,00 59.107.200,00 24.872.579,53 119,11% 42,08% Izvor: 111 Opći prihodi i primici - KORISNICI 5.499,19 6.800,00 6.800,00 3.199,78 58,19% 47,06% Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 23.577.436,74 59.899.358,00 59.899.358,00 28.326.715,66 120,14% 47,29% Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 11.334.823,56 22.655.517,00 22.655.517,00 11.340.743,20 100,05% 50,06% Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 7.830.912,53 15.624.500,00 15.624.500,00 7.734.453,29 98,77% 49,50% Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS 1.226.285,78 2.440.000,00 2.440.000,00 1.054.016,53 85,95% 43,20% Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 958.501,36 14.565.490,00 14.565.490,00 5.962.069,96 622,02% 40,93%
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=