Stranica 106 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 12 Oznaka Ostvarenje Plan Indeks Plan 2024 / Projekcija 2025 / Projek. 2026 / 2022. 2023. 2024. 2023 2025. 2024 2026. 2025 38 OSTALI RASHODI 28.748,00 28.750,00 100,01 28.750,00 100 28.750,00 100 Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar 2.530.872,28 2.030.664,00 80,24 2.283.238,00 112,44 2.319.244,00 101,58 2.351.722,00 101,4 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 990.567,33 652.180,00 65,84 757.983,00 116,22 757.983,00 100 757.983,00 100 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 373.367,14 50.708,00 13,58 38.515,00 75,95 38.545,00 100,08 38.595,00 100,13 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.115.134,47 1.284.139,00 115,16 1.396.740,00 108,77 1.427.716,00 102,22 1.460.144,00 102,27 Izvor: 4 POMOĆI 47.549,90 41.657,00 87,61 85.000,00 204,05 85.000,00 100 85.000,00 100 Izvor: 5 DONACIJE 4.253,44 1.980,00 46,55 5.000,00 252,53 10.000,00 200 10.000,00 100 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 1.872.562,34 1.376.644,00 73,52 1.540.255,00 111,88 1.576.261,00 102,34 1.608.739,00 102,06 A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA 1.490.336,68 1.336.827,00 89,7 1.440.255,00 107,74 1.476.261,00 102,5 1.508.739,00 102,2 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 373.367,14 50.708,00 13,58 38.515,00 75,95 38.545,00 100,08 38.595,00 100,13 3 RASHODI POSLOVANJA 8.906,20 16.200,00 181,9 4.007,00 24,73 4.037,00 100,75 4.087,00 101,24 32 MATERIJALNI RASHODI 11.976,00 470 3,92 500 106,38 550 110 34 FINANCIJSKI RASHODI 8.906,20 4.224,00 47,43 3.537,00 83,74 3.537,00 100 3.537,00 100 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 364.460,94 34.508,00 9,47 34.508,00 100 34.508,00 100 34.508,00 100 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 364.460,94 34.508,00 9,47 34.508,00 100 34.508,00 100 34.508,00 100 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.111.123,43 1.284.139,00 115,57 1.396.740,00 108,77 1.427.716,00 102,22 1.460.144,00 102,27 3 RASHODI POSLOVANJA 1.111.123,43 1.284.139,00 115,57 1.396.740,00 108,77 1.427.716,00 102,22 1.460.144,00 102,27 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 627.486,47 486.317,00 77,5 658.087,00 135,32 675.830,00 102,7 686.409,00 101,57 32 MATERIJALNI RASHODI 474.401,61 785.702,00 165,62 729.036,00 92,79 742.269,00 101,82 764.118,00 102,94 34 FINANCIJSKI RASHODI 6.658,32 9.204,00 138,23 5.135,00 55,79 5.135,00 100 5.135,00 100 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆNSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.577,03 2.916,00 113,15 4.482,00 153,7 4.482,00 100 4.482,00 100 Izvor: 4 POMOĆI 1.592,67 3 RASHODI POSLOVANJA 1.592,67 32 MATERIJALNI RASHODI 1.592,67 Izvor: 5 DONACIJE 4.253,44 1.980,00 46,55 5.000,00 252,53 10.000,00 200 10.000,00 100 3 RASHODI POSLOVANJA 3.752,74 32 MATERIJALNI RASHODI 3.752,74 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 500,7 1.980,00 395,45 5.000,00 252,53 10.000,00 200 10.000,00 100 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500,7 1.980,00 395,45 5.000,00 252,53 10.000,00 200 10.000,00 100 A A000324 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA) 382.225,66 39.817,00 10,42 100.000,00 251,15 100.000,00 100 100.000,00 100 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 378.214,62 39.817,00 10,53 100.000,00 251,15 100.000,00 100 100.000,00 100 3 RASHODI POSLOVANJA 139.001,68 39.817,00 28,64 100.000,00 251,15 100.000,00 100 100.000,00 100 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.277,99 100.000,00 100.000,00 100 100.000,00 100 32 MATERIJALNI RASHODI 119.424,92 39.817,00 33,34
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=