Stranica 127 Broj 12 ŽUPANIJSKI GLASNIK Brojčana oznaka i naziv Izvorni Tekući plan Izvršenje Indeks plan 2025. 2025. 30.06.2025. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. 32 MATERIJALNI RASHODI 100,00 100,00 A A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ 589,00 589,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 589,00 589,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 589,00 589,00 32 MATERIJALNI RASHODI 589,00 589,00 A A000300 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U SŠ 700,00 700,00 53,13 7,59 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700,00 700,00 53,13 7,59 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 700,00 700,00 53,13 7,59 32 MATERIJALNI RASHODI 700,00 700,00 53,13 7,59 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 53,13 A A000301 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZAGRADA sš 1.500,00 1.500,00 669,10 44,61 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500,00 1.500,00 669,10 44,61 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.500,00 1.500,00 669,10 44,61 32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 1.500,00 669,10 44,61 3292 PREMIJE OSIGURANJA 669,10 K K000193 OPREMANJE GLAZBENE ŠKOLE VATROSLAV LISINSKI BJELOVAR 46.610,63 Izvor: 5 POMOĆI 46.610,63 Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava 46.610,63 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 46.610,63 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 46.610,63 Uprava: 7215 GLAZ. ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR 1.116.888,00 1.116.888,00 485.574,70 43,48 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 922.500,00 922.500,00 455.659,95 49,39 A A000283 REDOVNA DJELATNOST SŠ - VS KORISNIKA 922.500,00 922.500,00 455.659,95 49,39 Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI 100,00 100,00 3,82 3,82 Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 100,00 100,00 3,82 3,82 32 MATERIJALNI RASHODI 50,00 50,00 3,82 7,64 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3,82 34 FINANCIJSKI RASHODI 50,00 50,00 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 63.000,00 63.000,00 26.137,57 41,49 Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici 63.000,00 63.000,00 26.137,57 41,49 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 950,20 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 451,87 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 363,75 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 134,58 32 MATERIJALNI RASHOD I 35.150,00 35.150,00 21.632,70 61,54 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 3.865,41 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 125,00 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.395,41 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 2.154,51 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 48,91 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 735,43 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 2.396,78 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2.971,51 3234 KOMUNALNE USLUGE 2.225,00 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 526,98 3238 RAČUNALNE USLUGE 8,30 3239 OSTALE USLUGE 865,28
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=