Stranica 18 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Račun/ Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija Opis 2019 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 6631 Tekuće donacije 93.802,45 0,00 0,00% 6632 Kapitalne donacije 7.225,00 0,00 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.633,57 7.000,00 5.207,70 78,51% 74,40% 683 Ostali prihodi 6.633,57 7.000,00 5.207,70 78,51% 74,40% 6831 Ostali prihodi 6.633,57 5.207,70 78,51% 7 Prihodi od prodaje nefinanc. imovine 45.766,37 30.117,00 26.753,95 58,46% 88,83% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 17.708,93 18.007,00 18.006,99 101,68% 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 17.708,93 18.007,00 18.006,99 101,68% 100,00% 7111 Zemljište 17.708,93 18.006,99 101,68% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 28.057,44 12.110,00 8.746,96 31,18% 72,23% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 27.807,44 5.000,00 1.636,96 5,89% 32,74% 7211 Stambeni objekti 1.921,44 1.636,96 85,19% 7214 Ostali građevinski objekti 25.886,00 0,00 0,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 7.110,00 7.110,00 100,00% 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 7.110,00 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 250,00 0,00 0,00 0,00% 7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 250,00 0,00 0,00% UKUPNO 12.926.173,64 13.529.217,55 12.280.281,87 95,00% 90,77% GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] Račun/ Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija Opis 2019 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 RASHODI I IZDACI 3 Rashodi poslovanja 8.916.063,79 8.771.658,20 7.800.454,11 87,49% 88,93% 31 Rashodi za zaposlene 2.594.455,31 2.343.725,00 2.205.260,57 85,00% 94,09% 311 Plaće (Bruto) 2.118.434,10 1.904.626,00 1.786.524,68 84,33% 93,80% 3111 Plaće za redovan rad 2.118.434,10 1.786.524,68 84,33% 312 Ostali rashodi za zaposlene 155.595,65 131.400,00 130.869,17 84,11% 99,60% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 155.595,65 130.869,17 84,11% 313 Doprinosi na plaće 320.425,56 307.699,00 287.866,72 89,84% 93,55% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 320.425,56 287.866,72 89,84% 32 Materijalni rashodi 4.414.792,34 3.176.393,20 3.018.842,44 68,38% 95,04% 321 Naknade troškova zaposlenima 182.049,29 192.900,00 178.814,91 98,22% 92,70% 3211 Službena putovanja 36.130,75 4.764,90 13,19% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.337,04 66.688,01 62,71% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.142,50 103.310,00 380,62% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.439,00 4.052,00 32,57% 322 Rashodi za materijal i energiju 669.833,15 486.863,20 444.496,13 66,36% 91,30%
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=