Stranica 28 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Račun/ Izvorni Tekući Ostvareno Indeks Indeks pozicija Opis plan 2020 plan 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.686.600,00 1.725.657,00 1.572.112,63 93,21% 91,10% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 856.800,00 775.450,00 749.647,23 87,49% 96,67% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 856.800,00 775.450,00 749.647,23 87,49% 96,67% 31 Rashodi za zaposlene 826.650,00 755.900,00 733.318,48 88,71% 97,01% 311 Plaće (Bruto) 605.500,00 599.500,00 581.501,81 96,04% 97,00% 3111 Plaće za redovan rad 581.501,81 312 Ostali rashodi za zaposlene 121.150,00 56.400,00 55.869,17 46,12% 99,06% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 55.869,17 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 95.947,50 95,95% 95,95% 3132 Doprinosi za obvezno zdrav. osigur. 95.947,50 32 Materijalni rashodi 30.150,00 19.550,00 16.328,75 54,16% 83,52% 321 Naknade troškova zaposlenima 30.150,00 19.550,00 16.328,75 54,16% 83,52% 3211 Službena putovanja 2.648,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.252,75 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 428,00 Akt. A100009 Stručno osposobljavanje 20.000,00 0,00 0,00 0,00% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 3.300,00 0,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 3.300,00 0,00 0,00 0,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.300,00 0,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propis. 16.700,00 0,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 16.700,00 0,00 0,00 0,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.700,00 0,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi 441.700,00 383.550,00 373.220,30 84,50% 97,31% Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 110 Opći prihodi i primici 391.700,00 380.715,00 370.470,30 94,58% 97,31% 32 Materijalni rashodi 368.700,00 355.665,00 349.611,38 94,82% 98,30% 321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 12.000,00 9.580,00 53,22% 79,83% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.580,00 322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 39.420,00 31.011,83 65,98% 78,67% 3221 Uredski materijal i ostali mater. rashodi 22.845,48 3222 Materijal i sirovine 8.166,35 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 323 Rashodi za usluge 274.700,00 286.545,00 273.714,03 99,64% 95,52% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.751,70 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.360,00 3235 Zakupnine i najamnine 3.672,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 110.530,96 3238 Računalne usluge 69.081,84 3239 Ostale usluge 42.316,78 329 Ostali nespomenuti rashodi poslov. 29.000,00 17.700,00 35.305,52 121,74% 199,47% 3292 Premije osiguranja 9.348,09 3294 Članarine 0,00
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=