09
svi
2019
Služba za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Županije, primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.
Poslovni cilj unutarnje revizije je dati dodanu vrijednost organizaciji.
Služba obavlja poslove vezane uz unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu s zakonskim i pod zakonskim propisima.
Organizacija rada unutarnje revizije
Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju (Klasa:
023-01/15-01/2; Ur.broj: 2013-09-15-01, od 09.01.2015.g.) te Sporazumom o
poslovnoj suradnji (Klasa:402-01/15-01/4; Ur.broj:2103-09-15-1, od 06.
veljače 2015.g.), utvrđeni su poslovi i zadaće Službe, odgovornost za
obavljanje poslova i sistematizacija radnih mjesta.
Poslovi unutarnje revizije:
Izrada strateškog i godišnjeg plana rada unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, radnog plana i programa pojedinačne unutarnje revizije ili po nalogu župana.
Procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost,
djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje cilja.
Analiza, testiranje i ocjena sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima.
Davanje preporuka revidiranim subjektima (u dijelu gdje je to potrebno), županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom.
Izrada i podnošenje konačnog revizorskog izvješća županu o svakoj obavljenoj reviziji.
Praćenje provedbe danih preporuka.
Izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka.
Izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (GI-UR obrazac).
Drugi poslovi u skladu s zakonskim i pod zakonskim aktima.